Nota: Esta opción requiere ser activado para su cuenta. Por favor contactar a soporte@inalambrik.com para solicitar el acceso al mismo.


Esta mejora permite registrar cheques a la vista, cheques posfechados, depósitos y transferencias bancarias sin necesidad de ingresar los valores manualmente en un Cobro. A partir de una foto del documento (capturada o adjuntada), la plataforma completa automáticamente los campos requeridos para cada forma de pago.


¿Cómo encontrar la nueva opción?

  • Ir al Borrador de un Cobro.
  • Al presionar "Recibir Valores"se desplegarán 2 opciones: 
    • Agregar (Modo Manual): Llama al panel para agregar valores de forma manual. En dicho panel, la forma de pago y los valores solicitados en cada una se deben especificar manualmente (panel utilizado actualmente por todos sus usuarios).
    • Agregar (Modo Inteligente): Llama al nuevo panel para agregar valores de forma inteligente.

  • Presionar "Agregar (Modo Inteligente)". 


Panel de "Agregar Valores Recibidos de forma Inteligente"


NOTA: Si el permiso de cámara está deshabilitado, el sistema solicitará su autorización primero.


 

Paso 1) El usuario debe seleccionar el tipo de documento a agregar desde la opción “Detectando”, ubicada en la parte inferior izquierda.





Paso 2) Luego, puede agregar imágenes de dos formas:

  • Capturar foto: Presionar el botón “Capturar” (parte inferior central) para tomar una foto en el momento.

  • Adjuntar foto: Presionar el botón “Adjuntar” (parte superior derecha) para seleccionar una imagen desde la galería.



Paso 3) Una vez agregada la imagen, esta se procesará automáticamente. El proceso puede tardar algunos segundos. Durante este tiempo, el usuario puede continuar agregando más documentos. 



Paso 4) Una vez finalizado el proceso correctamente, se mostrará una vista previa de la información detectada. 





(Opcional) El usuario puede seleccionar un ítem para visualizar con mayor detalle, editar o corregir la información detectada. 




Paso 5) Una vez confirmada la información, presione “Confirmar” para agregar los documentos al cobro. 

Luego podrá continuar con el flujo habitual (aplicar a facturas, enviar al servidor, etc.). 







Consideraciones Especiales

Es posible que ciertos valores no puedan ser detectados. Cuando ocurra saldrá una alerta acorde y el usuario deberá especificar/modificar el valor manualmente. El campo con Novedad se mostrará con el error acorde.